*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业信息管理 | 企业名称、地址、法定代表人、联系电话、主营业务、注册资本等 |
2 | 风险评估管理 | 评估日期、评估人员、评估方式、评估结果等 |
3 | 风险识别管理 | 识别日期、识别人员、识别方式、识别结果等 |
4 | 风险评估报告 | 评估日期、评估人员、评估方法、评估结论、评估建议等 |
5 | 风险分类管理 | 风险分类名称、描述等 |
6 | 风险控制措施管理 | 控制措施名称、控制措施分类、风险控制周期、限额控制等 |
7 | 风险事件处置 | 事件描述、处置日期、处置人员、处置结果等 |
8 | 风险事件管理 | 事件名称、发生日期、事件原因、事件类型、事件、级等 |
9 | 安全制度管理 | 制度名称、制定日期、制定人员、审批人员等 |
10 | 安全培训管理 | 培训名称、培训形式、培训时间、培训对象、培训内容等 |
11 | 通知公告管理 | 公告类型、公告内容、发布人等 |
12 | 反馈建议管理 | 反馈日期、反馈内容、反馈人员等 |
13 | 操作权限管理 | 用户名称、用户类型、权限、级、操作模块等 |
14 | 数据备份管理 | 备份日期、备份方式、备份人员等 |
15 | 系统日志管理 | 操作日期、操作人员、操作模块、操作内容等 |